Splitsko-dalmatinska županija napravila je plan proračuna za sljedeću godinu uz projekcije za 2022. i 2023. godinu. U sljedećem razdoblju ne odustaje se od projekata i mjera – projekt Lećevica, razvoj ICT sektora i uređenje novog IT centra, besplatan prijevoz studenata, pomoć Centrima izvrsnosti, ugradnja solarnih ćelija na obiteljskim kućama na području otoka i zagore, na kojem bi se području i financijski pomoglo obiteljima s troje ili više djece, poticaj mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća… Ukupno planirani prihodi u 2021. su 1,944 milijarde kuna, a rashodi 1,972 milijarde kuna. U obzir su uzete neizvjesne okolnosti oko pandemije, te novi Zakon o porezu na dohodak i financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Dio sredstava je u sljedećoj godini rezervirano za provođenje lokalnih izbora, popisa stanovništva, kućanstava i stanova, razvoj ICT sektora, nastavak izgradnje i uređenje IT centra u županijskoj zgradi u Ulici Ruđera Boškovića, financiranje rada Stožera CZ Splitsko-dalmatinske županije, provođenje raznih projekata u protupožarnoj i civilnoj zaštiti (Firespill, Transcperlywarning, Stream, Adriaclim i ostali), izgradnja Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici, uspostava i razvoj centara kompetentnosti za elektroniku i računalstvo te turizam i ugostiteljstvo, specijalističko usavršavanje u zdravstvu, financiranje potpora mladima sa ruralnih područja za izgradnju ili adaptaciju kuća, pomoć za novorođenu djecu, rad s visokomotiviranim i darovitim učenicima, pomoć lokalnoj samoupravi za uređenje pomorskog dobra i ostale projekte, niz potpora u poduzetništvu, razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, financiranje Projekta Skriveni habitati, besplatan prijevoz studenata iz Županije, niz projekata u turizmu i pomorstvu (Nove tehnologije u turizmu, Idejno arhitektonsko-urbanističko uređenje pomorskog dobra) i ostalo. Posebno se ističe planiranje financiranja ugradnje solarnih ćelija na obiteljskim kućama na području otoka i zagore, te mjesečne naknade obiteljima s troje ili više djece koji se školuju (također mjera za područje Zagore i otoka). Planirano je i niz projekta sufinanciranih iz izvora EU, dok je jedan dio projekata u pripremi te će se uvrstiti u proračun i financijske planove korisnika nakon potpisivanja ugovora, sve u skladu sa zahtjevima europske zakonske regulative.
U brojkama to je 35 milijuna kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 7 milijuna kuna za financiranje provođenja popisa stanovništva, kućanstava i stanova, 3,4 milijuna kuna za financiranje subvencija u poduzetništvu, 1,3 milijuna kuna pomoći resornog Ministarstva za ukop branitelja uz vojnu počast, 1,1 milijuna kuna refundacija za Projekt Učimo zajedno, 460 tisuća kuna za sufinanciranja rashoda eko brodica, 790 tisuća kuna za kapitalna uređenja škola, 320 tisuća kuna za izradu Masterplana prometnog razvitka Srednje Dalmacije, 316 tisuća kuna pomoći za organizaciju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni, 250 tisuća kuna za uređenje turističkih staza, 100 tisuća kuna za provođenje projekta određivanja granica pomorskog dobra i 8 tisuća kuna za Školsku shemu.
Pomoći od izvanproračunskih korisnika se planiraju u iznosu od 1,7 milijuna kuna što je 710 tisuća kuna ili 29,9% manje od planiranog u prvom rebalansu za 2020., odnosno 148 tisuća kuna ili 9,7% više od ostvarenja u 2019. Na Županijski proračun se odnosi 250 tisuća kuna i to na pomoć Hrvatskih voda za
navodnjavanje, dok se preostali dio u iznosu od 1,4 milijuna kuna odnosi na proračunske korisnike i to najvećim dijelom na Biokovku u iznosu od 1,3 milijuna kuna (pomoć radi očuvanja radnih mjesta ugostiteljskih djelatnika koji su ugroženi posljedicama pandemije).
Planirana sredstva se u iznosu od 385,2 milijuna kuna odnose na programe osnovnih škola (za financiranje rashoda djelatnosti, izgradnju i uređenje objekata te nabavu i održavanje opreme, sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi, razna natjecanja i manifestacije, nabavu školskih knjiga, produženi boravak i prehrana djece), 334,7 milijuna kuna na srednje škole i učeničke domove (za financiranje rashoda djelatnosti, smještaja i prehrane učenika u domovima, izgradnju i uređenje objekata te nabavu i održavanje opreme i natjecanja i manifestacije), 1,3 milijuna kuna na ustanove u kulturi (za rashode djelatnosti, zaštitu i održavanje kulturnih dobara i uređenje muzeja Pustinja Blaca) i 4,4 milijuna kuna na zdravstvene ustanove (za rashode djelatnosti, dodatne timove HMP u turističkoj sezoni, specijalističko usavršavanje i stjecanje prvog radnog iskustva).
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava se planiraju u iznosu od 110,1 milijuna kuna što je 35,3 milijuna kuna ili 47,2% više od planiranog u odnosu na prvi rebalans za 2020., odnosno 79,7 milijuna kuna ili 261,5% više od ostvarenog u 2019. Na Županijski proračun se odnosi ukupno 30,9 milijuna kuna i to 17,8 milijuna kuna za Projekt Skriveni habitati, 6,5 milijuna kuna za Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 4,0 milijuna kuna za Projekt Masterplan prometnog razvitka Srednje Dalmacije, 2,4 milijuna kuna za Projekt Učimo zajedno, 62 tisuće kuna za Projekt Školska shema, 86 tisuća kuna za Projekt E-turizam i 96 tisuća kuna za različite refundacije za projekte koje je Županija financirala na teret svojih sredstava u prethodnom razdoblju (Projekt Školska shema). Na projekte proračunskih korisnika odnosi se ukupno 79,2 milijuna kuna i to 742 tisuće kuna kod osnovnih škola (Projekt Erasmus + i Projekt Učinkoviti ljudski potencijali – stjecanje prvog radnog iskustva), 60,8 milijuna kuna kod srednjih škola (Projekt Erasmus+, Uspostava i razvoj RCK u sektoru turizma i ugostiteljstva te elektrotehnike i računalstva SDŽ i ostali projekti), 6,8 milijuna kuna kod zdravstvenih ustanova (specijalističko usavršavanje, stjecanje prvog radnog iskustava i ostalo), 4,3 milijuna kuna za projekte JU More i krš (ERDF Projekt Jadro, ERDF Biševo i EAFRD Dinara) i 6,6 milijuna kuna za razne projekte RERA-e). Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se planiraju u iznosu od 23,9 milijuna kuna i odnose se na projekte uspostave Regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva te elektrotehnike i računalstva koji će se realizirati preko Turističko-ugostiteljske škole, Split i Obrtnotehničke škole, Split te njihovih partnera u iznosu od 7 milijuna kuna i Projekt Firespill u iznosu od 16,9 milijuna kuna.
Županija i proračunski korisnici planiraju tako konkretno realizaciju 38 programa i oko 309 aktivnosti. Primjerice, 502,5 milijuna kuna na Program Srednje školstvo i učenički domovi (rashodi djelatnosti u iznosu od 373,7 milijuna kuna, uspostava i razvoj regionalnih centara kompetentnosti u iznosu od 65,6 milijuna kuna, prijevoz učenika u iznosu od 35 milijuna kuna, kapitalna uređenja i energetska obnova u iznosu od 12,4 milijuna kuna, smještaj i prehrana učenika u iznosu od 8,7 milijuna kuna, Učimo zajedno u iznosu do 2,4 milijuna kuna i ostalo). Nadalje, 464,7 milijuna kuna na Program Osnovno školstvo (rashodi djelatnosti u iznosu od 430,7 milijuna kuna, kapitalna uređenja i energetska obnova u iznosu od 18,2 milijuna kuna, Učimo zajedno u iznosu od 5,6 milijuna kuna, nabava školskih knjiga u iznosu od 4,5 milijuna kuna, produženi boravak u iznosu od 1,9 milijuna kuna i ostalo). Za zdravstvo je planirano 462,5 milijuna kuna (rashodi djelatnosti u iznosu 394,2 milijuna kuna, kapitalna uređenja i investicijska održavanja u iznosu od 52,8 milijuna kuna, specijalistička
usavršavanja i stjecanje prvog radnog iskustava u iznosu od 11,3 milijuna kuna, dodatni timovi Hitne medicinske pomoći u iznosu od 3 milijuna kuna, financiranje povećanih troškova radi pandemije u iznosu od 900 tisuća kuna…). Na program Zaštita prirode i uređenje okoliša planiran je iznos od 88,6 milijuna kuna (izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u iznosu od 88,3 milijuna kuna.., 64,7 milijuna kuna na Program Skrb o starijim i nemoćnim osobama (rashodi djelatnosti u iznosu od 62,2 milijuna kuna, kapitalna i investicijska uređenja u iznosu od 2,2 milijuna kuna…, 52,4 milijuna kuna na Program Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode (Projekt Firespill u iznosu od 41,9 milijuna kuna, Aktivnost Vatrogasna zajednica SDŽ u iznosu od 3,3 milijuna kuna, Aktivnost Stožer civilne zaštite SDŽ u iznosu od 1,5 milijuna kuna, Projekt Stream u iznosu od 1,5 milijuna kuna, Projekt Adriaclim u iznosu od 1,1 milijuna kuna, Projekt Transcpearlywarning u iznosu od 719 tisuća kuna, Projekt PMO Gate u iznosu od 626 tisuća kuna, Aktivnost Gorska služba spašavanja u iznosu od 600 tisuća kuna… Iznos od 35,7 milijuna kuna odnosi se na Program Razvoj turizma (Projekt Skriveni habitati u iznosu od 31,4 milijuna kuna koji će se temeljem prijedloga nadležnog upravnog odjela financirati iz zaduženja u 2021., manifestacije u turizmu u iznosu od 851 tisuću kuna, razvoj turističke infrastrukture u iznosu od 500 tisuća kuna, uređenje rekreativnih staza u iznosu od 450 tisuća kuna, Aktivnost Turistička zajednica SDŽ u iznosu od 400 tisuća kuna, Aktivnost Dalmacija Story Telling u iznosu od 399 tisuća kuna…, 19,1 milijuna kuna na Program Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji (popis stanovništva u iznosu od 7 milijuna kuna, provođenje lokalnih izbora u iznosu od 6,5 milijuna kuna, razvoj
ITC sektora u iznosu od 3,2 milijuna kuna, odnosi s javnošću u iznosu od 888 tisuća kuna, proračunska zaliha u iznosu od 700 tisuća kuna i ostalo), pa 16,8 milijuna kuna na Program Razvoj gospodarstva (Projekt OPKK Tehnička pomoć II u iznosu od 4,8 milijuna kuna, sufinanciranje rashoda poslovanja DES-a u iznosu od 3 milijuna kuna, rashodi djelatnosti RERA-e u iznosu od 2,2 milijuna kuna, sustavno gospodarenje energijom u iznosu od 1,3 milijuna kuna što se odnosi na financiranje ugradnje solarnih ćelija na obiteljskim kućama na području otoka i Zagore, Projekt Intrreg Jointsecap u iznosu od 835
tisuća kuna, Projekt E-citijens u iznosu od 784 tisuće kuna, Projekt Med Label Scape u iznosu od 769 tisuća kuna, Projekt MD.net u iznosu od 627 tisuća kuna, Aktivnost Tehnološki razvoj, istraživanja i primjena inovacija u iznosu od 500 tisuća kuna… Nadalje, 13,4 milijuna kuna na Program Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (Aktivnost Subvencije u poduzetništvu – Program kreditiranja u SDŽ u iznosu od 5,2 milijuna kuna, pa Kreditom do konkurentnosti u iznosu od 4,2 milijuna kuna, Malo gospodarstvo u iznosu od 2,1 milijuna kuna, Aktivnost Potpore razvoju malog gospodarstva u iznosu od 1,5 milijuna kuna… Iznos od 10,5 milijuna kuna odnosi se na Program Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima (rashodi djelatnosti JU more i krš u iznosu od 4,5 milijuna kuna, ERDF Projekt Biševo u iznosu od 2,2 milijuna kuna, ERDF Projekt Jadro u iznosu od 1,3 milijuna kuna, Projekt ERDF Dinara u iznosu od 743 tisuće kuna, Aktivnost Upravljanje zaštićenim područjem u iznosu od 442 tisuće kuna … , iznos od 10,2 milijuna kuna predviđen je za Program Očuvanje kulturne baštine (rashodi djelatnosti ustanova u kulturi u iznosu od 3,7 milijuna kuna, Projekt Interreg IT – Take it slow u iznosu od 1,4 milijuna kuna, Aktivnost Zaštita i održavanje kulturnih dobara u iznosu od 1 milijun kuna, Projekt Interreg IT – Turism4all u iznosu od 988 tisuća kuna, Projekt Intrreg IT – Remember u iznosu od 908 tisuća kuna, Projekt Interreg IT – Tempus u iznosu od 763 tisuće kuna .., 8,5 milijuna kuna odnosi se na Program Socijalna skrb (rashodi ogrjeva u iznosu od 2,7 milijuna kuna i rashodi djelatnosti centara za socijalnu skrb u iznosu od 5,8 milijuna kuna), 7,8 milijuna kuna na Program Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra (projekti lokalne samouprave u iznosu od 3,4 milijuna kuna, Aktivnost Lučka uprava u iznosu od 2,3 milijuna kuna, izvanredno održavanje pomorskog dobra u iznosu od 1 milijun kuna .., 7,6 milijuna kuna na Program Razvoj i sigurnost prometa (Projekt Masterplan prometnog razvitka funkcionalne regije Srednja Dalmacija u iznosu od 4,7 milijuna kuna, prometno povezivanje otoka s kopnom u iznosu od 2,1 milijuna kuna i željeznički promet studenta u iznosu od 750 tisuća kuna), 7,3 milijuna kuna na Program Demografske mjere (pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 3,8 milijuna kuna, poticaj mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća u iznosu od 2 milijuna kuna i pomoć obiteljima sa troje ili više djece na školovanju – Zagora i otoci u iznosu od 1,5 milijuna kuna), 6,3 milijuna kuna na Program Prostorno uređenje (rashodi djelatnosti JU Zavod za prostorno uređenje u iznosu od 2,9 milijuna kuna, poslovi legalizacije u iznosu od 2,5 milijuna kuna,
provođenje tehničkih pregleda građevina u iznosu od 500 tisuća kuna … Nadalje, 5,4 milijuna kuna na Program Razvoj poljoprivrede (Projekt Watercare u iznosu od 1,1 milijuna kuna, potpore osnivanju i razvoju obiteljskih gospodarstva u iznosu od 750 tisuća kuna, navodnjavanje u poljoprivredi u iznosu od 525 tisuća kuna, financiranje sektora stočarstva u iznosu od 450 tisuća kuna, potpore poljoprivrednim zadrugama i proizvodnim organizacija izvan javnog sektora u iznosu od 450 tisuća kuna, Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma u iznosu od 442 tisuće kuna, uređenje poljskih putova u iznosu od 380 tisuća kuna…Pa 4,5 milijuna kuna na Program Razvoj ribarstva i ruralnog prostora (Projekt Interreg IT – Adrireef u iznosu od 1,1 milijuna kuna, Projekt Intrreg IT – Argos u iznosu od 858 tisuća kuna, Projekt Interreg IT – Itaca u iznosu od 646 tisuća kuna, Projekt Interreg Sushi Drop u iznosu od 563 tisuće kuna.. na Program Socijalna zaštita predviđen je iznos od 3,7 milijuna kuna (pomoć socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 1,1 milijuna kuna, socijalno humanitarne aktivnosti u iznosu od 1,1 milijuna kuna, Aktivnost Zajednica udruga Crvenog križa u iznosu od 950 tisuća kuna, udruge za pomoć
oboljelima u iznosu od 354 tisuće kuna… Iznos od 3,5 milijuna kuna predviđen je za Program Ekologija mora (Projekt Pepsea u iznosu od 1,9 milijuna kuna, troškovi eko brodica u iznosu od 1,3 milijuna kuna …, 2,8 milijuna kuna na Program Smanjenje onečišćenja (ispitivanje kakvoće mora, zraka i razine buke u iznosu od 1,1 milijuna kuna, Projekt Interreg IT – Change we care u iznosu od 801 tisuću kuna, Projekt Interreg IT dvorišta u iznosu od 300 tisuća kuna i ostalo, 2,7 milijuna kuna na Program Skrb o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima vojnu počast u iznosu od 1,4 milijuna kuna, izgradnja spomen doma Josipu Joviću u iznosu od 700 tisuća kuna, veteranske udruge u iznosu od 383 tisuće kuna i pomoć djeci poginulih branitelja u iznosu od 180 tisuća kuna). Nastavlja se i program poticanja visokomotivirane i darovite djece i mladeži u iznosu od 2,2 milijuna kuna, a uključuje rad s visokomotiviranim i darovitim učenicima u iznosu od 1,2 milijuna kuna te rashodi djelatnosti Centra izvrsnosti u iznosu od 961 tisuća kuna….
Ukupni prihodi i primici Proračuna Splitsko-dalmatinske županije planiraju se u 2021. u iznosu od 1,944 milijarde kuna ili 10,4% više od planiranog u Rebalansu I. za 2020., 1,937 milijarde kuna u 2022. ili 0,3% manje od planiranog u 2021. i 1,789 milijardi kuna u 2023. ili 7,6% manje od planiranog u 2022. Prihodi i primici Županije se u 2021. planiraju u iznosu od 640,5 milijuna kuna ili 14,5% više od planiranog u Rebalansu I. za 2020., 605 milijuna kuna u 2022. ili 5,5% manje planiranog u 2021. i 527,1 milijuna kuna u 2023. ili 12,9% manje od planiranog u 2022. Prihodi i primici proračunskih korisnika se u 2021. planiraju u iznosu od 1,303 milijarde kuna ili 8,4% više od planiranog u Rebalansu I. za 2020., 1,332 milijarde kuna u 2022. ili 2,2% više od
planiranog u 2021. i 1,262 milijarde kuna u 2023. ili 5,3% manje u odnosu na planirano u 2022. Odstupanje plana u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije proračuna za 2021. i 2022. odnosi se najvećim dijelom na značajno smanjenje prihoda od poreza na dohodak.
Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Splitsko-dalmatinske županije planiraju se u 2021. u iznosu 1,972 milijarde kuna ili 6,8% više u odnosu na planirano u Rebalansu I. za 2020., 1,937 milijarde kuna u 2022. ili 1,8% manje od planiranog u 2021. i 1,789 milijarde kuna u 2023. ili 7,6% manje od planiranog u 2022. Rashodi i izdaci Županije se u 2021. planiraju u iznosu od 668,8 milijuna kuna ili 10,1% više od planiranog u Rebalansu I. za 2020., 605 milijuna kuna u 2022. ili 9,5% manje od planiranog u 2021. i u iznosu od 527,1 milijun kuna u 2023. ili 12,9% manje od planiranog u 2022. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika se u 2021. planiraju u iznosu od 1,303 milijarde kuna ili 5,1% više od planiranog u Rebalansu I. za 2020., 1,332 milijarde kuna u 2022. ili 2,2% više od planiranog u 2021. i u iznosu od 1,262 milijarde kuna ili 5,3% manje od planiranog u 2022.
Inače, u pripremu proračuna uzeti su u obzir svi makroekonomski i fiskalni pokazatelji. Tu je prije svega neizvjesno okruženje zbog pandemije. Nadalje, u pripremi je izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojim se predviđa snižavanje poreznih stopa poreza na dohodak sa 24% na 20%, odnosno s 36% na 30%, te s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju
godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti. Nacionalna naknada za starije osobe se ne bi smatrala primitkom na koji se plaća porez na dohodak i ne bi se uzimala u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove i ostalo. Izmjenama Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mijenja se udio raspodjele u porezu na dohodak i to udio općine/grada sa 60% na 74%, udio županije sa 17% na 20%, udio decentraliziranih funkcija ostaje 6% i ukida se udio za fiskalno izravnanje od 17% te raspoređuje na teret Državnog proračuna. (L.K.)
